Карта сайта
Размер шрифта:

Анализ исполнения местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 01 декабря 2017 года (тыс.руб.)

08 декабря 2017  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2017 год и на плановый период – 2018 и 2019 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района бюджетная политика в вопросах построения межбюджетных отношений реализована в бюджете и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

-   обеспечение сбалансированности бюджета;

-   гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет  по доходам (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета) за 11 месяцев 2017 года исполнен на 94,9 % к годовому плану поступлений (при плане на год 210963,1 тыс. рублей поступило 200276,2 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 18,3 % (200276,2 тыс.рублей), доля безвозмездных перечислений – 81,7 % (895498,5 тыс.рублей). В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 74,5  % (149229,7 тыс.рублей). 

По расходам освоено 1079458,2 тыс. рублей при уточненном плане на год 1276782,5 тыс. рублей, что составило 84,5 %. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2017 года) за 11 месяцев 2017 года получены в сумме 895498,5 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 39664,0 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, за отчетный период составили  – 4884,0 тыс.руб. Бюджет на 1 декабря 2017г. исполнен с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 7617,3 тыс.рублей.

Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет  Муниципальный район  Итого по 22 сельским поселениям 
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 210 963,1 200 276,2 94,9 200 980,3 189 833,9 94,5 9 982,8 10 442,3 104,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 160 270,6 149 229,7 93,1 157 067,8 146 250,6 93,1 3 202,8 2 979,1 93,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160 270,6 149 229,7 93,1 157 067,8 146 250,6 93,1 3 202,8 2 979,1 93,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 349,2 16 140,6 98,7 16 349,2 16 140,6 98,7
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 349,2 16 140,6 98,7 16 349,2 16 140,6 98,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 386,2 15 831,4 96,6 16 371,2 15 576,3 95,1 15,0 255,1 1 700,7
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 260,0 11 298,6 92,2 12 260,0 11 298,6 92,2
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 518,0 3 674,7 104,5 3 518,0 3 674,7 104,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 605,0 850,4 140,6 590,0 595,3 100,9 15,0 255,1 1 700,7
000 1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3,2 7,7 240,6 3,2 7,7 240,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 560,0 6 812,8 103,9 6 560,0 6 812,8 103,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 241,0 1 279,3 103,1 1 241,0 1 279,3 103,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 319,0 5 533,5 104,0 5 319,0 5 533,5 104,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 286,0 1 112,1 86,5 1 087,0 874,2 80,4 199,0 237,9 119,5
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0 -0,3 -30,0 1,0 -0,3 -30,0 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 047,8 7 026,9 99,7 7 047,8 7 026,9 99,7
000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмедное пользование гос.и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 971,0 6 924,3 99,3 6 971,0 6 924,3 99,3
000 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 23,8 23,8 100,0 23,8 23,8 100,0
000 1 11 09000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос.и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 53,0 78,8 148,7 53,0 78,8 148,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 348,0 477,3 137,2 348,0 477,3 137,2
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 348,0 477,3 137,2 348,0 477,3 137,2
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 494,0 635,3 128,6 494,0 570,7 115,5 0,0 64,6 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 774,0 2 096,6 118,2 1 774,0 2 030,4 114,5 0,0 66,2 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 312,3 603,9 193,4 306,3 577,3 188,5 6,0 26,6 443,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134,0 309,9 231,3 134,0 309,9 231,3
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 004 991,7 886 799,3 88,2 1 010 261,7 891 683,3 88,3 87 156,5 60 624,2 69,6
000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 215 954,8 1 087 075,5 89,4 1 211 242,0 1 081 517,2 89,3 97 139,3 71 066,5 73,2
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы 107 478,2 86 993,0 80,9 57 596,4 47 623,2 82,7 50 406,6 39 894,6 79,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 16 330,5 13 063,5 80,0 446,2 179,4 40,2 15 884,3 12 884,1 81,1
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 40,0 26,2 65,5 40,0 26,2 65,5
0104       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 52 165,2 45 492,7 87,2 33 162,2 29 159,9 87,9 19 003,0 16 332,8 85,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
110,0 65,5 59,5 110,0 65,5 59,5 110,0 110,0 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 069,0 2 069,0 100,0 2 014,0 2 014,0 100,0 55,0 55,0 100,0
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы 36 763,5 26 276,1 71,5 21 824,0 16 178,2 74,1 15 354,3 10 512,7 68,5
0200 Национальная оборона 3 498,0 2 628,9 75,2 3 498,0 3 351,2 95,8 3 498,0 2 628,9 75,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 3 498,0 2 628,9 75,2 3 498,0 3 351,2 95,8 3 498,0 2 628,9 75,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 761,4 20 401,3 40,2 45 964,9 21 633,9 47,1 16 684,4 8 248,5 49,4
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 34 056,2 11 229,6 33,0 33 580,9 10 803,7 32,2 3 073,1 1 176,7 38,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 15 562,2 8 565,2 55,0 12 248,0 10 743,0 87,7 12 604,3 6 552,5 52,0
0311 Миграционная политика 76,0 57,2 75,3 76,0 57,2 75,3
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 067,0 549,3 51,5 60,0 30,0 50,0 1 007,0 519,3 51,6
0400 Национальная экономика 300 746,7 262 764,4 87,4 299 737,5 261 564,1 87,3 8 985,2 5 714,9 63,6
0401 Общеэкономические вопросы
0402 Топливно-энергетический комплекс 1 239,0 88,7 7,2 1 239,0 88,7 7,2
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 531,7 5 589,3 85,6 6 531,7 5 589,3 85,6
0406 Водные ресурсы 64 890,0 55 130,3 85,0 64 890,0 55 130,3 85,0
0408 Транспорт 60 663,9 52 227,3 86,1 60 663,9 52 227,3 86,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 159 301,0 145 440,8 91,3 158 395,5 144 339,2 91,1 8 881,5 5 616,2 63,2
0412 Другие вопросы  в области национальной экономики 8 121,1 4 288,0 52,8 8 017,4 4 189,3 52,3 103,7 98,7 95,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 130 090,3 100 460,2 77,2 113 597,3 87 437,1 77,0 20 721,8 16 321,6 78,8
0501 Жилищное хозяйство 69 556,4 52 361,9 75,3 69 556,4 52 361,9 75,3
0502 Коммунальное хозяйство 29 785,0 28 715,7 96,4 29 785,0 28 715,7 96,4
0503 Благоустройство 29 427,9 18 061,6 61,4 12 934,9 5 038,5 39,0 20 721,8 16 321,6 78,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства  1 321,0 1 321,0 100,0 1 321,0 1 321,0 100,0
0700 Образование 480 520,0 423 507,4 88,1 480 520,0 423 507,4 88,1 223,0 223,0 100,0
0701 Дошкольное образование 64 531,3 56 295,9 87,2 64 531,3 56 295,9 87,2
0702 Общее образование 374 735,9 329 721,1 88,0 374 735,9 329 721,1 88,0
0703 Дополнительное образование детей 25 352,8 23 443,0 92,5 25 352,8 23 443,0 92,5
0707 Молодежная политика 6 414,0 6 369,5 99,3 6 414,0 6 369,5 99,3 223,0 223,0 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 9 486,0 7 677,9 80,9 9 486,0 7 677,9 80,9
0800 Культура, кинематография 97 358,6 93 617,3 96,2 97 358,6 93 617,3 96,2 3 335,0 3 078,0 92,3
0801 Культура  97 180,6 93 469,3 96,2 97 180,6 93 469,3 96,2 3 335,0 3 078,0 92,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 178,0 148,0 83,1 178,0 148,0 83,1
1000 Социальная политика 77 231,6 62 680,0 81,2 77 231,6 62 680,0 81,2
1001 Пенсионное обеспечение 2 089,3 1 742,3 83,4 2 089,3 1 742,3 83,4
1002 Социальное обслуживание населения 36 276,0 32 381,0 89,3 36 276,0 32 381,0 89,3
1003 Социальное обеспечение населения 33 491,3 24 564,3 73,3 33 491,3 24 564,3 73,3
1004 Охрана семьи и детства 4 201,0 2 989,1 71,2 4 201,0 2 989,1 71,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 174,0 1 003,3 85,5 1 174,0 1 003,3 85,5
1100 Физическая культура и спорт 29 094,7 26 405,7 90,8 29 094,7 26 405,7 90,8 1 502,0 1 373,0 91,4
1101 Физическая культура
1102 Массовый спорт 29 094,7 26 405,7 90,8 29 094,7 26 405,7 90,8 1 502,0 1 373,0 91,4
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы Российской Федерации 59 251,0 39 664,0 66,9
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов РФ и муниципальных образований 36 265,0 23 122,0 63,8
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 22 986,0 16 542,0 72,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 276 782,5 1 079 458,2 84,5 1 263 853,0 1 067 483,9 84,5 105 356,0 77 482,5 73,5
7900 РАЗДЕЛ 3.                                                                                                                           ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -60 827,7 7 617,3 -52 611,0 14 033,3 -8 216,7 -6 416,0
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 60 827,7 -7 617,3 52 611,0 -14 033,3 8 216,7 6 416,0

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru