Карта сайта
Размер шрифта:

Анализ исполнения местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)

19 января 2016  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2015 год и на плановый период – 2016 и 2017 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района бюджетная политика в вопросах построения межбюджетных отношений реализована в бюджете и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

- обеспечение сбалансированности бюджета;

- гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет по доходам (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета) за 2015 год исполнен на 100,5 % к годовому плану поступлений (при плане на год 196518 тыс. рублей поступило 197518,8 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 15,6 %, доля безвозмездных перечислений – 84,4 %. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 77,7 %. 

По расходам освоено 1251482,1 тыс. рублей при уточненном плане на год 1303024,6 тыс. рублей, что составило 96 %. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2015 года) за 2015 год получены в сумме 1067266,8 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 118197,3 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, за отчетный период составили – 65235,0 тыс. руб. Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 11897,9 тыс. рублей.

Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет  Муниципальный район  Итого по 22 сельским поселениям 
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 196 518,0 197 518,8 100,5 186 534,0 187 952,4 100,8 9 984,0 9 566,4 95,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 155 647,0 153 476,1 98,6 152 539,0 150 406,6 98,6 3 108,0 3 069,5 98,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 647,0 153 476,1 98,6 152 539,0 150 406,6 98,6 3 108,0 3 069,5 98,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 634,0 13 289,4 125,0 10 634,0 13 289,4 125,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 634,0 13 289,4 125,0 10 634,0 13 289,4 125,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 558,0 4 445,6 97,5 4 328,0 4 215,8 97,4 230,0 229,8 99,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 792,0 3 679,1 97,0 3 792,0 3 679,1 97,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 766,0 766,1 100,0 536,0 536,3 100,1 230,0 229,8 99,9
000 1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,4 0,0 0,4 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 276,0 5 870,8 93,5 6 276,0 5 870,8 93,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 011,0 933,3 92,3 1 011,0 933,3 92,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 265,0 4 937,5 93,8 5 265,0 4 937,5 93,8
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 169,0 1 229,4 105,2 912,0 953,5 104,6 257,0 275,9 107,4
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 17,0 22,8 0,0 1,0 1,2 120,0 16,0 21,6 135,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 060,0 7 821,6 110,8 7 036,0 7 797,1 110,8 24,0 24,5 102,1
000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмедное пользование гос.и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 035,0 7 615,7 108,3 7 035,0 7 615,7 108,3
000 1 11 09000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос.и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 25,0 205,9 823,6 1,0 181,4 18 140,0 24,0 24,5 102,1
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 337,0 371,6 110,3 337,0 371,6 110,3
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 337,0 371,6 110,3 337,0 371,6 110,3
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 003,0 2 071,1 103,4 1 998,0 2 065,2 103,4 5,0 5,9 118,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 549,0 7 640,5 101,2 7 549,0 7 640,5 101,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 267,0 1 279,2 101,0 1 199,0 1 210,8 101,0 68,0 68,4 100,6
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 0,7 0,0 1,0 0,7 70,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 044 230,3 1 042 065,4 99,8 1 111 254,9 1 109 089,9 99,8 129 431,7 127 948,0 98,9
000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 240 748,3 1 239 584,2 99,9 1 297 788,9 1 297 042,3 99,9 139 415,7 137 514,4 98,6
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы 96 450,4 87 721,6 90,9 45 599,4 40 534,9 88,9 53 040,0 49 347,7 93,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 636,6 3 591,8 77,5 4 636,6 3 591,8 77,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 60,0 60,0 100,0 60,0 60,0 100,0
0104       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 60 446,0 60 050,8 99,3 29 805,4 29 536,5 99,1 30 640,6 30 514,3 99,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
110,0 110,0 100,0 110,0 110,0 100,0 110,0 110,0 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 289,0 2 289,0 100,0 1 679,0 1 679,0 100,0 2 289,0 2 289,0 100,0
0111 Резервные фонды 3 665,9 0,0 0,0 3 665,9 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 25 242,9 21 620,0 85,6 10 279,1 9 149,4 89,0 15 363,8 12 842,6 83,6
0200 Национальная оборона 4 161,0 3 744,9 90,0 4 161,0 3 744,9 90,0 4 161,0 3 744,9 90,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 4 161,0 3 744,9 90,0 4 161,0 3 744,9 90,0 4 161,0 3 744,9 90,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 466,4 2 414,3 37,3 2 433,1 979,6 40,3 4 191,5 1 592,9 38,0
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 515,4 1 060,5 42,2 2 383,1 929,6 39,0 290,5 289,1 99,5
0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 038,0 926,0 30,5 3 038,0 926,0 30,5
0311 Миграционная политика 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 863,0 377,8 43,8 863,0 377,8 43,8
0400 Национальная экономика 450 606,0 443 304,7 98,4 450 082,4 442 797,4 98,4 523,6 507,3 96,9
0401 Общеэкономические вопросы 25,0 25,0 100,0 25,0 25,0 100,0
0402 Топливно-энергетический комплекс 151,2 0,0 0,0 151,2 0,0 0,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 726,1 7 407,1 95,9 7 726,1 7 407,1 95,9
0406 Водные ресурсы 1 739,4 1 722,4 99,0 1 739,4 1 722,4 99,0
0408 Транспорт 61 157,7 59 344,4 97,0 61 157,7 59 344,4 97,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 038,9 64 842,9 95,3 68 038,9 64 842,9 95,3
0410 Связь и информатика 155,3 38,9 0,0 155,3 38,9 0,0
0412 Другие вопросы  в области национальной экономики 311 612,4 309 924,0 99,5 311 088,8 309 416,7 99,5 523,6 507,3 96,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91 192,2 78 626,2 86,2 76 881,7 65 033,5 84,6 19 146,7 17 389,3 90,8
0501 Жилищное хозяйство 28 513,7 24 308,4 85,3 28 513,7 24 308,4 85,3
0502 Коммунальное хозяйство 34 528,0 28 380,5 82,2 34 528,0 28 380,5 82,2
0503 Благоустройство 26 509,5 24 296,3 91,7 12 199,0 10 703,6 87,7 18 826,7 17 069,3 90,7
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства  1 641,0 1 641,0 100,0 1 641,0 1 641,0 100,0 320,0 320,0 100,0
0700 Образование 472 704,8 463 608,3 98,1 472 704,8 463 608,3 98,1 266,0 266,0 100,0
0701 Дошкольное образование 62 317,4 59 835,2 96,0 62 317,4 59 835,2 96,0
0702 Общее образование 393 802,2 387 576,8 98,4 393 802,2 387 576,8 98,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 788,2 6 788,2 100,0 6 788,2 6 788,2 100,0 266,0 266,0 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 9 797,0 9 408,1 96,0 9 797,0 9 408,1 96,0
0800 Культура, кинематография 91 028,4 89 118,3 97,9 91 028,4 89 118,3 97,9 42 716,0 42 716,0 100,0
0801 Культура  90 850,4 88 946,8 97,9 90 850,4 88 946,8 97,9 42 716,0 42 716,0 100,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 178,0 171,5 96,3 178,0 171,5 96,3
1000 Социальная политика 66 341,2 58 872,5 88,7 66 341,2 58 872,5 88,7
1001 Пенсионное обеспечение 1 699,3 1 668,3 98,2 1 699,3 1 668,3 98,2
1002 Социальное обслуживание населения 31 876,9 31 876,9 100,0 31 876,9 31 876,9 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 28 842,9 22 458,4 77,9 28 842,9 22 458,4 77,9
1004 Охрана семьи и детства 3 922,1 2 868,9 73,1 3 922,1 2 868,9 73,1
1100 Физическая культура и спорт 24 071,3 24 071,3 100,0 24 071,3 24 071,3 100,0 22 143,0 22 143,0 100,0
1101 Физическая культура 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
1102 Массовый спорт 24 046,3 24 046,3 100,0 24 046,3 24 046,3 100,0 22 143,0 22 143,0 100,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы Российской Федерации 118 197,3 118 197,3 100,0 1 789,5 1 789,5 100,0
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов РФ и муниципальных образований 64 378,0 64 378,0 100,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 819,3 53 819,3 100,0 1 789,5 1 789,5 100,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 303 024,6 1 251 482,1 96,0 1 351 503,5 1 306 958,0 96,7 147 977,3 139 496,6 94,3
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -62 276,2 -11 897,9 -53 714,6 -9 915,7 -8 561,6 -1 982,2
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 62 276,2 11 897,9 53 714,6 9 915,7 8 561,6 1 982,2

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru