Карта сайта
Размер шрифта:

Анализ исполнения местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 01 октября 2015 года (тыс.руб.)

09 октября 2015  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2015 год и на плановый период – 2016 и 2017 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района бюджетная политика в вопросах построения межбюджетных отношений реализована в бюджете и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

- обеспечение сбалансированности бюджета;

- гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет по доходам (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета) за 9 месяцев 2015 года исполнен на 76,9 % к годовому плану поступлений (при плане на год 186780 тыс. рублей поступило 143617,4 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 18,4 %, доля безвозмездных перечислений – 81,6 %. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 75,2  %. 

По расходам освоено 802529,7 тыс. рублей при уточненном плане на год 1296538,6 тыс. рублей, что составило 61,9 %. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2015 года) за 9 месяцев 2015 год получены в сумме 783229,7 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 76272,3 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, за отчетный период составили  – 43879,5 тыс.руб. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 99115,9 тыс.рублей.

Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет  Муниципальный район  Итого по 22 сельским поселениям 
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 780,0 143 617,4 76,9 176 937,0 136 598,8 77,2 9 843,0 7 018,6 71,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 155 647,0 108 005,5 69,4 152 539,0 105 845,4 69,4 3 108,0 2 160,1 69,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 647,0 108 005,5 69,4 152 539,0 105 845,4 69,4 3 108,0 2 160,1 69,5
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 634,0 10 003,7 94,1 10 634,0 10 003,7 94,1
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 634,0 10 003,7 94,1 10 634,0 10 003,7 94,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 404,0 3 546,1 80,5 4 220,0 3 316,3 78,6 184,0 229,8 124,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 792,0 2 780,1 73,3 3 792,0 2 780,1 73,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 612,0 766,0 125,2 428,0 536,2 125,3 184,0 229,8 124,9
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 320,0 4 386,6 69,4 6 320,0 4 386,6 69,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 011,0 597,6 59,1 1 011,0 597,6 59,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 309,0 3 789,0 71,4 5 309,0 3 789,0 71,4
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 143,0 909,9 79,6 912,0 702,1 77,0 231,0 207,8 90,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 17,3 0,0 0,9 0,0 16,4 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6 428,0 6 223,3 96,8 6 428,0 6 211,3 96,6 0,0 12,0 0,0
000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмедное пользование гос.и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 427,0 6 033,3 93,9 6 427,0 6 033,3 93,9
000 1 11 09000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос.и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,0 190,0 19 000,0 1,0 178,0 17 800,0 0,0 12,0 0,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 337,0 258,3 76,6 337,0 258,3 76,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 337,0 258,3 76,6 337,0 258,3 76,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 494,0 1 615,1 326,9 494,0 1 613,7 326,7 0,0 1,4 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 468,0 7 460,1 1 594,0 468,0 7 460,1 1 594,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 905,0 1 191,5 131,7 905,0 1 187,0 131,2 0,0 4,5 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 046 597,3 758 028,2 72,4 1 113 621,8 801 907,7 72,0 128 367,7 84 518,2 65,8
000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 233 377,3 901 645,6 73,1 1 290 558,8 938 506,5 72,7 138 210,7 91 536,8 66,2
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы 96 952,9 60 868,2 62,8 46 590,2 28 182,6 60,5 52 551,7 34 830,6 66,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 60,0 27,8 46,3 60,0 27,8 46,3
0104       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 674,7 44 613,7 67,9 30 867,0 20 526,7 66,5 34 807,7 24 087,0 69,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
110,0 82,4 74,9 110,0 82,4 74,9 110,0 66,0 60,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 289,0 2 289,0 100,0 1 679,0 1 679,0 100,0 2 289,0 2 289,0 0,0
0111 Резервные фонды 3 666,0 0,0 0,0 3 666,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 25 153,2 13 855,3 55,1 10 208,2 5 866,7 57,5 15 345,0 8 388,6 54,7
0200 Национальная оборона 4 161,0 2 317,9 55,7 4 161,0 3 120,8 75,0 4 161,0 2 317,9 55,7
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 4 161,0 2 317,9 55,7 4 161,0 3 120,8 75,0 4 161,0 2 317,9 55,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 843,3 1 027,3 15,0 2 433,0 163,0 6,7 4 568,5 1 022,5 22,4
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 515,3 239,1 9,5 2 383,0 158,2 6,6 290,5 239,1 82,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 411,0 647,5 19,0 3 411,0 647,5 19,0
0311 Миграционная политика 50,0 4,8 9,6 50,0 4,8 9,6
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 867,0 135,9 15,7 867,0 135,9 15,7
0400 Национальная экономика 448 455,7 225 148,0 50,2 448 150,1 224 902,3 50,2 305,6 245,7 80,4
0401 Общеэкономические вопросы 25,0 13,9 55,6 25,0 13,9 55,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5 910,8 4 455,5 75,4 5 910,8 4 455,5 75,4
0406 Водные ресурсы 1 739,4 34,2 2,0 1 739,4 34,2 2,0
0408 Транспорт 61 230,7 41 891,9 68,4 61 230,7 41 891,9 68,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 038,9 26 717,1 39,3 68 038,9 26 717,1 39,3
0410 Связь и информатика 116,5 0,0 0,0 116,5 0,0 0,0
0412 Другие вопросы  в области национальной экономики 311 394,4 152 035,4 48,8 311 088,8 151 789,7 48,8 305,6 245,7 80,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 752,2 55 105,9 62,1 74 929,7 46 620,6 62,2 17 594,7 11 373,2 64,6
0501 Жилищное хозяйство 27 564,6 21 310,5 77,3 27 564,6 21 310,5 77,3
0502 Коммунальное хозяйство 34 528,1 20 631,9 59,8 34 528,1 20 631,9 59,8
0503 Благоустройство 25 018,5 11 853,5 47,4 11 196,0 3 368,2 30,1 17 274,7 11 053,2 64,0
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства  1 641,0 1 310,0 79,8 1 641,0 1 310,0 79,8 320,0 320,0 100,0
0700 Образование 470 924,9 332 568,9 70,6 470 924,9 332 568,9 70,6 266,0 184,0 69,2
0701 Дошкольное образование 62 695,4 44 202,2 70,5 62 695,4 44 202,2 70,5
0702 Общее образование 391 644,3 275 762,3 70,4 391 644,3 275 762,3 70,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 788,2 6 590,1 97,1 6 788,2 6 590,1 97,1 266,0 184,0 69,2
0709 Другие вопросы в области образования 9 797,0 6 014,3 61,4 9 797,0 6 014,3 61,4
0800 Культура, кинематография 90 863,4 66 189,8 72,8 90 863,4 66 189,8 72,8 42 716,0 27 587,0 64,6
0801 Культура  90 685,4 66 164,8 73,0 90 685,4 66 164,8 73,0 42 716,0 27 587,0 64,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 178,0 25,0 14,0 178,0 25,0 14,0
1000 Социальная политика 65 511,0 41 515,5 63,4 65 511,0 41 515,5 63,4
1001 Пенсионное обеспечение 1 551,0 1 004,6 64,8 1 551,0 1 004,6 64,8
1002 Социальное обслуживание населения 31 350,0 22 066,0 70,4 31 350,0 22 066,0 70,4
1003 Социальное обеспечение населения 28 941,9 16 625,6 57,4 28 941,9 16 625,6 57,4
1004 Охрана семьи и детства 3 668,1 1 819,3 49,6 3 668,1 1 819,3 49,6
1100 Физическая культура и спорт 24 071,3 17 788,2 73,9 24 071,3 17 788,2 73,9 22 143,0 14 253,0 64,4
1101 Физическая культура 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
1102 Массовый спорт 24 046,3 17 788,2 74,0 24 046,3 17 788,2 74,0 22 143,0 14 253,0 64,4
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы Российской Федерации 118 197,3 76 272,3 64,5 1 789,5 1 789,5 100,0
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов РФ и муниципальных образований 64 378,0 41 556,0 64,6
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 819,3 34 716,3 64,5 1 789,5 1 789,5 100,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 296 538,6 802 529,7 61,9 1 345 834,8 837 324,0 62,2 146 096,0 93 603,4 64,1
7900 РАЗДЕЛ 3.                                                                                                                           ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -63 161,3 99 115,9 -55 276,0 101 182,5 -7 885,3 -2 066,6
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 63 161,3 -99 115,9 55 276,0 -101 182,5 7 885,3 2 066,6

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru